Егорьевский

Бюджет района-2014

Экономика — 19 Ноября 2014, 11:52

На октябрьском заседании Совета депутатов Егорьевского района с докладом по вопросу «Об исполнения бюджета Егорьевского района за 9 месяцев 2014 г.» выступила начальник финансового управления администрации района О.А. ВАЛУЕВА.

Общая картина
Бюджет района на 2014 г. в течение 9 месяцев уточнялся три раза. За 9 мес. получено доходов на сумму 1845 млн руб., что составляет 100,3% к плану. Произведено расходов на сумму 1725 млн руб. Результат исполнения бюджета за 9 мес. 2014 г. - профицит в сумме 120 млн руб. Накопленные средства направлены на оплату доли района в софинансировании проводимых в настоящее время работ по строительству и капитальному ремонту, а также на текущие нужды.

Доходы бюджета
Собственных доходов в бюджет района получено за 9 мес. в сумме 655 млн руб., что составляет 101% к плану. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. наблюдается рост собственных доходов бюджета района. Если сравнивать с сопоставимыми величинами, то за 9 мес. 2014 г. получено собственных доходов около 72% от всех запланированных на год; в 2013-ом же году к этому времени было получено 70% от общегодовых плановых доходов. Разница составляет 13 млн руб.
Поступление налога на доходы физических лиц идет в пределах плана.
Значительное увеличение доходов бюджета обеспечено увеличением поступлений от налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения, и налога с применением патентной системы налогообложения (увеличение составило 6,6 млн руб.). Удельный вес перечисленных налогов в общих доходах бюджета района ежегодно растет, а поступление единого налога на вмененный доход снижается (на 2,6 млн руб.) из-за перехода налогоплательщиков на иные системы налогообложения. В итоге прирост доходов районного бюджета от деятельности предприятий малого и среднего бизнеса составляет 4 млн руб.
Наблюдается рост поступлений государственной пошлины за установку рекламных конструкций и по судебным делам.
Растут поступления от взимания штрафов за допущенные нарушения ПДД.
За 9 мес. в бюджет района поступили доходы от благотворительных организаций в сумме 3 млн руб.
Наблюдается отставание поступлений от продажи муниципального имущества и от освоения областных субсидий на исполнение полномочий местного значения.

Расходы бюджета
Финансирование потребностей муниципальных учреждений осуществлено на 98% от плановых назначений. При исполнении расходной части бюджета сохраняется тенденция его социальной направленности (расходы на социальную сферу в 2014 г. составят 90% всех расходов бюджета).
Образование за 9 мес. профинансировано на 99%. Недоосвоены средства бюджета Московской области в сумме 11,5 млн руб., предусмотренные в форме субвенций образовательным учреждениям на текущие нужды и приобретение мебели, оборудования и капитальный ремонт.
Здравоохранение профинансировано практически на 100%. Культура - на 99% (недоосвоено средств местного бюджета, направляемых на капитальный ремонт учреждений, на сумму 1,8 млн руб.).
Физическая культура и спорт профинансированы на 95% от плана. Недоосвоение средств областного бюджета составило 2,5 млн руб. Средства предназначались на софинансирование строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.
Напряжения в финансировании расходов бюджета за 9 мес. 2014 г. не наблюдалось. Финансирование отраслей обеспечено полностью. Выплаты производились без задержек и в плановом объеме.

Долг бюджета
Объем муниципального долга на 01.10.2014 г. составляет 18 млн руб. Это долг по выданным муниципальным гарантиям. Иных долгов у района нет.

По завершении доклада О.А. Валуевой был задан ряд вопросов, на которые докладчица дала исчерпывающие ответы.

Бюджет предстоящего периода
Затем был рассмотрен бюджет района на предстоящий период.
С информацией «О прогнозе бюджета района на 2015 г. и плановый период 2016 и 2017 годов» также выступила О.А. ВАЛУЕВА.

Докладчица проинформировала собравшихся, что представляемый вниманию депутатов проект бюджета района на 2015-2017 гг. будет опубликован в СМИ — для общего ознакомления, по нему будут проведены публичные слушания. Она также предупредила аудиторию, что предлагаемые цифры бюджета района на 2015 г. и плановый период 2016-го и 2017 годов не являются окончательными и могут быть уточнены в ходе доработки проекта.
Было объявлено, что проект районного бюджета формировался на основе прогнозируемого объема дотаций району из бюджета Московской области, Плана социально-экономического развития района и потребностей муниципальных учреждений, исходящих из реализуемых муниципальных программ.
Учитывая сложившуюся тенденцию развития экономики Московской области, сформированы два варианта бюджета Егорьевского муниципального района на предстоящий период. Первый вариант — базовый, сформированный исходя из потребностей и обязательных расходов на содержание действующей сети муниципальных учреждений и с учетом нормативно-подушевого метода планирования, без перспективного развития и инвестирования отраслей. Второй вариант — бюджет умеренного развития, который сформирован исходя из необходимых потребностей муниципальных учреждений, с учетом поддержания отраслей в нормальном рабочем состоянии и инвестирования наиболее значимых проектов.
Депутатам был представлен проект бюджета района, сформированного по базовому варианту. Это был объективный выбор, обусловленный изменениями, связанными со вступлением в силу федерального закона о перераспределении полномочий между различными уровнями власти и прогнозируемыми низкими темпами социально-экономического развития по всей Московской области.
Было объявлено, что районному бюджету на планируемый период снижены дотации из областного бюджета на 80 млн руб., что составляет 10% собственных доходов бюджета. Всего областные дотации составляют 67% доходов бюджета района.
Средства на исполнение полномочий, передаваемых району, при расчете дотаций не предусмотрены. Однако в настоящий момент готовятся изменения в Бюджетный кодекс РФ в части обеспечения полномочий, передаваемых с одного уровня власти на другой, и это может повлиять на итоговые цифры районного бюджета на предстоящий период.
Трехлетний бюджет района спрогнозирован с минимально допустимым ростом доходов: на 2016 год — 3%, на 2017 г. - 5%. Бюджет 2015 года, по прогнозам, не обеспечит уровня доходов и расходов бюджета 2014 года, по собственным доходам планируется снижение поступлений на 10,3%, по расходам снижение составит 6,4%. В целом по Московской области на 2015 г. также планируется снижение расходной части бюджета. Оно составит 7% к уровню 2014 г.
Кардинального изменения в планировании доходов бюджета района не наблюдается. Не изменится и структура доходов.
При планировании расходной части районного бюджета применен программно-целевой метод. Сформирована и нашла отражение в проекте бюджета 21 муниципальная программа. В 2014 г. программные расходы составляют 60%, в 2015 г. они запланированы на уровне 93,8%. То есть, все расходы бюджета, кроме расходов на содержание органов местного самоуправления, теперь являются программными.
Расходы на программы формировались на основе целевых показателей, определяющих направление развития отраслей. Планируемые мероприятия, отраженные в муниципальных программах, направлены на достижение целей, соответствующих государственным программам, что позволит району войти в областные и федеральные программы.
В целом бюджет района на планируемый период сохранил свою социальную направленность, расходы на социальную сферу составят порядка 90% от всех бюджетных расходов.
В целом, отметила в заключение О.А. Валуева, базовый вариант бюджета района на 2015-2017 гг. критическим не является. Он позволит обеспечить текущие потребности муниципальных учреждений. А при проведении политики, направленной на эффективность расходования бюджетных средств, развитие платных услуг, энергоэффективность, проведение целенаправленной инвестиционной политики будет возможно в течение года направлять средства на необходимые нужды и небольшое целевое развитие отраслей социально-культурной сферы, что приблизит предлагаемый вариант бюджета к бюджету умеренного развития.
По окончании доклада О.А. Валуевой были заданы некоторые вопросы. Так, депутат В.В. Александров поинтересовался, предусмотрены ли в бюджете района на 2015-2017 гг. средства на реализацию программы обеспечения жильем работников здравоохранения (врачей). О.А. Валуева ответила, что на 2015 год эти средства спрогнозированы в сумме 5 млн руб.
Свои комментарии и предложения по проекту бюджета района на 2015-2017 гг. дал председатель Совета депутатов района М.Т. Лавров.
Подготовила Е. Кашаева


Версия для печати